西高院:以电气综合服务为重点 成为行业质量提升的倡导者、创新者、领导者和护航员
——西安高压电器研究院有限公司首次公开发行股票,在科技创新委员会上市,在线投资者交流会议精彩回放
出席嘉宾
党委书记、董事长西安高压电气研究院有限公司 贾 涛先生
党委副书记、董事、总经理西安高压电器研究院有限公司 张文兵先生
董事会秘书、总会计师、西安高压电器研究院总法律顾问 王 辉先生
投资银行部董事总经理、中国国际金融股份有限公司保荐代表 贾义真先生
投资银行部副总经理、中国国际金融股份有限公司保荐代表 薛 涛先生
经营篇
问:公司的主营业务是什么?
贾涛:公司作为中国领先的电气领域综合服务机构,长期服务于强大的智能电网和各级电网协调发展的新电力系统建设。公司的主要业务是在电气领域提供检测服务和其他技术服务,包括交直流高压和超高压开关,±智能电网领域的关键输配电设备,如500kV以上直流输电设备、800kV以上交流长距离输电设备等,其他技术服务包括计量服务、认证服务、技术研究和技术咨询。
问:公司的主要检测能力如何?
贾涛:公司是中国为数不多的具有低压直流特高压产品检测能力的机构之一。检测服务项目主要包括容量试验、绝缘试验、机械性能试验、温升试验、环境试验、电磁兼容性(EMC)可全面支持各类电气设备产品的型式试验、性能试验和研究性试验。
问:公司有多少控股子公司和参股公司?
贾涛:截至2023年5月30日,公司拥有2家全资子公司和1家合资公司。常州公司和沈变院有两家全资子公司,青岛公司有一家合资公司。
问:公司产品和服务的市场地位是什么?
张文兵:公司以标准领先为发展主轴,建立了集标准、测试、测量、认证、技术咨询服务于一体的电气领域综合服务体系。它是中国为数不多的具有低压到交流直流特高压产品检测能力的机构之一。公司自成立以来积极参与国家、行业重大项目研究,为客户提供高效、可靠、安全的检测方案,主要服务涵盖电力系统输电、变电、配电等环节,拥有独立知识产权的技术服务得到客户的广泛认可,为智能电网建设、电力系统长期稳定运行、输变电设备制造业的健康发展做出了突出贡献,市场地位继续显著提高。主要体现在以下几个方面:1)公司得到下游电气设备制造商的广泛认可;2)公司具有较高的测试服务技术能力;3)公司在电气设备领域具有较强的信誉;4)标准制定能力在电气设备领域具有权威性和领先地位;5)公司是中国电气设备行业符合国际标准、提高国际话语权的重要支撑平台。
问:公司的研发组织怎么样?
张文兵:公司是一家科研能力雄厚的国家高新技术企业。公司拥有国家高压电气质量检验检测中心、国家绝缘子避雷器质量检验检测中心、国家电力电容器质量检验检测中心、国家智能电气设备质量检验检测中心、国家变压器质量检验检测中心五个国家检测中心,建有国家能源输配电设备研发(实验)中心,国家市场监管技术创新中心(输变电设备)、经工业技术基础公共服务平台、高压输配电设备质量控制和技术评价实验室等7个国家部委批准建设或授权的国家科研平台和技术服务平台。截至2022年底,公司是国内13个IEC技术对口单位,国家标准委员会12个,行业标准委员会秘书处2个,是国家电气设备领域重要的应用研究机构和技术创新平台。
问:公司的营业收入是多少?
王辉:报告期内(2020年、2021年、2022年,下同),公司营业收入分别为34472.01万元、44714.92万元和5212.09万元,2021年和2022年营业收入同比增长29.71%、16.54%,年均复合增长率为22.95%。其中,公司主营业务收入分别为3300.72万元、41454.82万元和50404.02万元,占当期营业收入的92%以上,主营业务突出。
公司其他业务收入主要包括测试设备销售、行业信息服务等。报告期内,公司其他业务收入分别为1171.30万元、3260.10万元和1708.07万元,占营业收入的比例较小。
问:公司的毛利率是多少?
王辉:报告期内,公司综合毛利率分别为43.95%、39.31%和48.18%,主营业务毛利率分别为47.40%、43.16%和50.20%。
问:公司的研发费用是多少?
王辉:报告期内,公司研发费用分别为2641.47万元、3463.60万元和4979.36万元,占同期营业收入的7.66%、7.75%和9.56%。
发展篇
问:公司的总体发展战略是什么?
贾涛:公司的战略定位是将公司建设成为电气设备国际公共技术智能服务平台,致力于成为电气领域质量改进的倡导者、创新者、领导者和护送者,支持国家质量力量战略,全面支持中国新能源系统和智能电网的建设。在发展理念方面,公司将以电气领域的标准为主轴,以改革、创新和人才为发展动力,以测试、测量、认证、技术研究和技术咨询业务为支撑点,实施“一轴三力四点”的商业模式;在发展目标方面,公司计划在2030年实现高、中、低压输送、变压、配电一、二次电气产品,具有较高的国际影响力,实现各业务的平衡发展,充分利用智能、数字、信息手段构建智能服务平台;在发展方向上,围绕输变电、新能源、碳中和相关领域的科研和测试需求,进一步提高公司的技术和服务水平,为相关行业提供全面的技术解决方案。
问:公司为实现战略规划采取了哪些措施?
贾涛:公司现有业务是实现战略目标的基础,战略规划是现有业务的延伸和扩张。实现战略目标的具体措施如下:1)巩固测试服务优势、计量、认证、技术研究和技术咨询服务协调发展;2)继续增加科技创新投资;3)重视人才培训机制,为公司创新发展提供源泉。
问:公司将采取哪些措施来实现战略规划?
贾涛:基于发展战略,公司将从四个方面进行规划:1)促进企业数字化转型,建设智能实验室;2)扩大和布局传统业务;3)扩大新业务,实现业务平衡发展;4)加强科技创新,提高科技创新能力。
问:公司的竞争优势是什么?
张文兵:经过多年的发展,公司形成了以下竞争优势:1)突出的技术标准创新能力优势;2)综合服务能力和核心技术优势;3)权威品牌和信誉优势;4)专业人才团队优势。
问:公司的创新能力体现在哪里?
张文兵:标准是检验检测业务的基础,主持或参与标准起草是检验检测机构准确掌握标准要求,掌握最新技术趋势,也是检验检测机构通过标准声音展示技术实力的有利机会,公司具有技术和研发优势或参与行业标准修订的相关技术能力。
截至2022年底,公司是12个国家标准委员会、2个行业标准委员会秘书处的附属单位,如国内开关设备、变压器、绝缘子避雷器、电容器、直流输电设备等,是IEC国内13个技术对口单位。IEC/SC22F主席是公司两位标准化专家IEC/TC99副主席,IEC工作组召集人3人,IEC注册专家46人,标准化委员会主任、副主任、秘书长18人,IEC1906奖标准化专家2人。公司作为电气设备行业的权威检测机构,自成立以来,主持或参与制定了470多项标准(目前有效),其中起草了3项国际标准、160多项国家标准和120多项行业标准。国内外标准委员会承担单位数量、标准化专家数量、主持人数量、参与国际、国家和行业标准的制定和修订具有领先优势,充分体现了公司在国内外标准化领域的主导作用。
行业篇
问:公司所属行业和确定的依据是什么?
贾涛:根据《国民经济产业分类》(GB/T 公司所属行业为“4754-2017”M “M74”在科研和技术服务业中 “M745质检技术服务”专业技术服务业;根据战略性新兴产业分类(2018),公司所属行业为“9” “9.1”相关服务业 “9.1”新技术创新创业服务.2 主要服务领域为“6” “6.5”新能源产业 智能电网产业”“智能电网产业”;对应《上海证券交易所科技创新板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条“新能源领域”是国家重点发展的战略性新兴产业之一,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关服务。
问:检验检测行业的特点是什么?
贾涛:检验检测行业具有以下特点:1)检验检测机构必须具备相关业务资质;2)检验检测机构必须具备全面、专业的检测能力;3)检验检测机构需要建立社会信誉和品牌影响力;4)可持续的资金投入是检验检测机构发展的物质保障。
问:公司所在行业面临哪些机遇?
贾涛:随着中国经济的可持续稳定发展和工业化进程的逐步推进,电力需求日益增长。电力需求的可持续扩张将支持电力行业的新投资和设备更换需求,电力行业也将保持较高的繁荣。一方面,发电侧和用电侧的持续增长需求将推动中间电力运输和部署环节的升级和创新,进一步促进输配电领域电气设备的优化,满足电力资源部署的需要;另一方面,在电力需求和发电总量持续增长的推动下,中国的电力投资近年来一直保持在较高水平。未来,随着国家对电网建设投资的增加,新的电气设备市场需求也将显著增加,为电力行业带来新的市场增长点。此外,国家电网和南方电网都在大力推进智能电网建设,要求电气设备不断向智能方向发展。通过将现代电子技术、通信技术、计算机和网络技术与电气设备相结合,提高电网接受和优化各种能源配置的能力。随着“十四五”期间特高压线路建设的加快,将继续推进以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的强智能电网建设,进一步释放下游电气设备制造商的检测需求。
根据上述行业的发展趋势,公司所在行业面临的机遇如下:1)国家产业政策的积极支持;2)“碳达峰、碳中和”的重大决策部署和“建设以新能源为主体的新型电力系统”的目标,为公司带来持续的市场机遇;3)加强电网投资和配电网建设,推动电气设备检测需求;4)推进智能电网建设,加快特高压电网,为行业发展带来新的机遇;5)设备制造业的持续发展将有利于电力设备检测行业的发展。
发行篇
问:请介绍公司实际控制人的情况。
贾涛:公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至2023年5月30日,中国西电直接持有公司14068万股,占公司总股本的59.25%,是公司最大股东。中国西电实际控制公司股份表决权超过50%,是公司控股股东。中国西电控股股东为中国电气设备,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国务院国有资产监督管理委员会直接持有中国电气设备66.67%的股权,公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
问:直接持有公司5%以上股份的主要股东有哪些?
贾涛:截至2023年5月30日,直接持有公司5%以上股份的主要股东为:1)中国西电;2)丰盈安创;3)三峡建设;4)科改来源。
问:请介绍公司员工持股计划的基本情况。
贾涛:公司员工持股平台为智测一号、智测二号、智测三号、西安智检。智能测试一号是公司直接员工持股平台,直接持有公司1.8567%的股份;智能测试二号、智能测试三号、西安智能测试是公司间接员工持股平台,分别持有47.1426%的智能测试一号、52.8372%、0.0202%的份额。公司员工通过智测一号、智测二号、智测三号、西安智检间接持有公司股份。
问:公司选择的科技创新板上市标准是什么?
薛涛:公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》(2020年12月修订)第2.1.第二条第一套标准“预计市值不低于10亿元,过去两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元,或市值不低于10亿元,过去一年净利润为正,营业收入不低于1亿元”。
问:公司这次发行的股数是多少?
贾义珍:公司公开发行的股票数量为7914.4867万股,全部为公开发行的新股,发行后总股本为31657.946万股。
问:公司募集的资金投资项目有哪些?
贾义真:公司公开发行股票募集的资金扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关项目,包括:1)绿色电气设备关键技术研究项目;2)输配电设备技术公共服务平台建设项目;3)基于电力系统新电气设备和新需求测试能力改造改进项目;4)新能源系统电气设备测试能力建设项目;5)输配电行业先进测量测试创新中心建设项目;6)新环保变压器关键技术研究测试基地建设(沈阳)项目;7)补充营运资金。
问:请介绍科技创新领域筹集资金的具体安排。
薛涛:募集资金投资项目围绕“智能电网产业”,全面覆盖公司测试、测量、认证、技术研究和技术咨询业务,重点关注智能电网产业链和新电力系统的未来需求布局、改进和提高公司的服务能力,对新能源相关产业的发展具有重要意义。因此,募集资金的目的属于科技创新领域,主要服务领域是新能源领域。
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